ИИ-помощник

Проанализируй операцию на стыке 2025 и 2026 годов и определи, как правильно рассчитать НДС. Аванс получен: [дата, сумма]. Отгрузка/оказание услуг: [дата, сумма]. Условия договора о цене и НДС: [вставить]. Определи: – какую ставку НДС применять; – нужно ли доплачивать или корректировать НДС; – какие счета-фактуры/корректировки оформить; – какие проводки и действия выполнить бухгалтеру. Итог: пошаговый порядок действий со ссылками на нормы законодательства.

Помоги выбрать оптимальный вариант НДС для организации/ИП на УСН в 2026 году. Доход за 2025 год: [сумма]. Ожидаемый доход за 2026 год: [сумма]. Выручка с НДС: [сумма]. Закупки и расходы с входным НДС: [сумма]. Основные покупатели: [физлица / компании с НДС / компании без НДС]. Сравни варианты: освобождение от НДС, ставка 5%, ставка 7%, ставка 22% с вычетами. Для каждого варианта рассчитай примерную налоговую нагрузку, плюсы, минусы и риски. Итог: таблица сравнения + рекомендуемый вариант с обоснованием.

Проведи предварительную проверку декларации по НДС перед отправкой в ФНС. Период: [период]. Данные декларации: [вставить]. При необходимости дополнительно используй данные книги покупок и книги продаж: [вставить]. Проверь: – соответствие начисленного и принятого к вычету НДС; – подозрительные или нетипичные показатели; – возможные расхождения между разделами; – операции, которые могут вызвать требование ФНС; – корректность применения ставок 22%, 10%, 0%, 5% или 7%. Не придумывай отсутствующие данные. Итог: список найденных рисков с приоритетами «критично / проверить / низкий риск» и рекомендациями бухгалтеру.

Помоги разобраться с Единым налоговым счетом. Данные из ЛК ФНС / справки о принадлежности платежей / выписки по ЕНС: [вставить]. Ожидаемые начисления и платежи по данным учета: [вставить]. Сопоставь начисления, платежи, зачеты, пени и возвраты. Найди, из-за чего возникло расхождение или отрицательное сальдо. Не делай предположений без данных – отдельно укажи, какой информации не хватает. Итог: таблица «налог → должно быть → данные ФНС → расхождение → вероятная причина → что сделать».

Проанализируй требование ИФНС. Номер и дата: [ ]. Налог и период: [ ]. Текст требования: [вставить]. Определи: – тип требования (камеральная / уточняющая / повторная проверка); – что именно проверяет ФНС; – какие показатели вызывают вопрос; – возможные риски. Итог: краткая расшифровка сути требования, что проверить в учете, приоритет действий.

Определи оптимальную стратегию ответа на требование ФНС. Ситуация: [кратко]. Сумма вопроса: [ ]. Есть ли ошибка: [да / нет / спорно]. Предложи: – стратегию ответа (пояснение / уточнение / частичное согласие); – плюсы и риски каждого варианта; – рекомендуемый подход. Итог: рекомендация + обоснование.

Объясни порядок начисления и вычета НДС при получении аванса в размере [сумма] и последующей поставке товара на [сумма].

Подготовь деловое пояснение для ИФНС по расхождениям НДС за [период] (между разделом 8/9 и книгой [покупок/продаж]); вот разрывы: [вставь список строк в формате №/дата СФ | контрагент/ИНН | сумма/НДС | дата получения в ЭДО | дата отражения | примечание]. Сгруппируй причины (позднее получение/КСФ/аванс/возврат/ошибка/задержка ЭДО), опиши принятые меры и где/когда отражено в учёте/декларации, перечисли приложения; недостающее пометь [уточнить].

Проверь, можно ли учесть расход при расчете налога. Система налогообложения: [УСН доходы минус расходы / ОСНО]. Вид расхода: [описание]. Сумма: [сумма]. Документы: [перечислить или вставить]. Экономическая цель расхода: [описание]. Определи: – можно ли признать расход; – в какой момент его учитывать; – какие документы необходимы; – каких документов не хватает; – какие налоговые риски есть; – что исправить до признания расхода. Итог: вывод «можно учесть / нельзя / можно после выполнения условий» + краткое обоснование